Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
20.12.2023 2223014885 pneuservisné práce 4500230454 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 586,23
20.12.2023 2223014887 revízia elektrického zariadenia 4500230862 Ľubomír Brezianský, Lietava 177, Lietava, 013 18, SK 22632352 385,00
20.12.2023 2223014889 maliarsky, natieračsky materiál 4500229994 JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK 36235334 59,46
20.12.2023 2223014892 Stavebný, hutný materiál 4500230830 Neka Stores, s.r.o., Cukrová 10, Trnava, 917 01, SK 52224686 819,46
20.12.2023 2223014893 spojovací materiál 4500230873 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 273,40
20.12.2023 2223014894 revízia plynových zariadení TT ZM/2022/0293 4500230137 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 200,00
20.12.2023 2223014896 oprava prívodu plynu 4500230144 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 282,00
20.12.2023 2223014901 revízie tlakových zar TT ZM/2022/0262 4500230139 SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK 44257481 770,00
20.12.2023 2223014902 zneškodnenie odpadu 12/23 4500230130 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 146,08
20.12.2023 2223014903 obnova VDZ na R1 12/23 ZM/2022/0312 4500226672 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 7,950,50