Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2023 2223005402 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500220514 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 229,05
29.05.2023 2223005407 Oprava BA147NN 4500220681 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 2,239,49
29.05.2023 2223005408 Oprava BA527PL 4500220605 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 945,07
29.05.2023 2223005413 Oprava BA874OY 4500220749 MAZELI, s.r.o., Považské Podhradie 376, Považské Podhradie, 017 04, SK 36332691 233,00
29.05.2023 2223005416 OOPP 4500218153 PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK 46421386 2,581,62
29.05.2023 2223005418 Školenia 4500218737 Stavomontáže Žilina, a.s., Bytčická 2, Žilina, 011 06, SK 31643841 1,999,98
29.05.2023 2223005422 pranie a čistenie 4500220272 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 181,30
29.05.2023 2223005423 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500220196 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 297,00
29.05.2023 2223005431 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500217386 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,515,00
29.05.2023 2223005446 Projektová dokumentácia ZM/2022/0297 4500212436 DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK 31322000 6,035,00