Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
29.05.2023 2223005397 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217457 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 5,76
29.05.2023 2223005406 Bezpečnostný mater. 4500220572 Argentum, s.r.o., Moyzesova 1441, Čadca, 022 01, SK 36434213 120,83
29.05.2023 2223005417 Servis BL226ZN 4500219875 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 413,54
29.05.2023 2223005422 pranie a čistenie 4500220272 Rýchločistiareň Kostelanský,s.r.o., SNP 1425, Považská Bystrica, 017 07, SK 44492553 181,30
29.05.2023 2223005431 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500217386 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 16,515,00
29.05.2023 2223005435 ND na vozidlá 4500220223 TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK 36313696 250,00
29.05.2023 2223005445 Olej motorový 4500220702 Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK 35938111 1,174,04
29.05.2023 2223005449 Oprava stroja VZV HELLI 4500220658 BFC SK s.r.o., A. Hlinku 905/13, Detva, 962 12, SK 36637343 227,08
29.05.2023 2223005452 Efektívna komunikácia ZM/2022/0169 4500219095 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,750,00
29.05.2023 2223005473 videospot, upútavka ZM/2022/0083 4500219005 Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK 50392115 1,050,00