Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
26.05.2023	2223005336	ND na vozidlá		4500220445	Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK	30021294	928,13
26.05.2023	2223005337	ND na vozidlá		4500220430	Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK	34647929	986,20
26.05.2023	2223005366	dodanie ND pre opravu		4500219779	PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK	31376045	2,634,88
26.05.2023	2223005367	Motorová nafta	ZM/2020/0312	4500220438	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	9,735,31
26.05.2023	2223005368	Motorová nafta	ZM/2020/0312	4500220182	T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK	34140425	14,586,20
26.05.2023	2223005369	hygienický, čistiaci materiál	ET/2023/0017	4500220239	PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK	33768897	1,425,50
26.05.2023	2223005370	SW- priebežné služby pre IS EMU	ZM/2019/0311	4500218226	GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	45232270	10,880,00
26.05.2023	2223005371	ND na mulčovač GF		4500220247	TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK	35930969	625,08
26.05.2023	2223005372	nabíjací kábel		4500220359	HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK	36253308	443,45
26.05.2023	2223005386	ubytovanie 19.- 20.5.23		4500219948	ALEXANDRA WELLNESS HOTEL, s.r.o., Jánska dolina 2190, Liptovský Ján, 032 03, SK	36426300	904,73

‹
1
2
...
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
...
25582
25583
›