Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.05.2023 2223004496 ND na vozidlá, chemikálie 4500219492 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 298,00
05.05.2023 2223004498 Toaletný papier 4500219459 Slavomír Binčík - Junior, Kostolište 266, Kostolište, 900 62, SK 34391509 352,80
05.05.2023 2223004502 oprava poruchy č.19/2022 ZM/2019/0069 4500212213 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,650,00
05.05.2023 2223004507 oprava switchu ZM/2019/0258 4500218262 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 4,317,12
05.05.2023 2223004510 Poplatky za telekom. služby ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
05.05.2023 2223004511 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 375,02
05.05.2023 2223004514 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 275,01
05.05.2023 2223004518 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 159,99
05.05.2023 2223004521 Právne služby 04/2023 ZM/2017/0181 4500220489 GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK 35951125 1,260,00
05.05.2023 2223004530 čistenie komína 04/2023 4500218448 TOUP, s. r. o., Liptovská Porúbka 321, Liptovská Porúbka, 033 01, SK 47225891 75,00