Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
05.05.2023 2223004486 prehliadky v tuneloch 4500217173 LUCOM Technologies, s. r. o., Jabloňová 342/34, Žilina, 010 04, SK 44515961 5,245,00
05.05.2023 2223004491 OOPP obuv, bunda, tričko 4500219638 KASTA PLUS, s.r.o., Pieskovcová 32, Bratislava, 841 07, SK 45397619 926,19
05.05.2023 2223004495 manažérske vzdelávanie ZM/2022/0169 4500217023 MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK 35961180 1,400,00
05.05.2023 2223004499 oprava JBL975TK 4500219325 Autoopravovňa MM, s.r.o., Veľké Leváre 996, Veľké Leváre, 908 73, SK 53307771 600,00
05.05.2023 2223004501 oprava ISD 04/2023 ZM/2019/0165 4500212563 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 5,057,68
05.05.2023 2223004503 oprava EZS1a a EZS2a ZM/2019/0165 4500216511 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 445,50
05.05.2023 2223004505 oprava ISD 04/2023 ZM/2019/0258 4500216187 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 1,153,68
05.05.2023 2223004506 oprava EZS1 a EZS4 ZM/2019/0165 4500217552 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 619,50
05.05.2023 2223004510 Poplatky za telekom. služby ET/2022/0034 4500214785 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 8,624,96
05.05.2023 2223004514 Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ZM/2023/0079 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 275,01