Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
31.10.2023 2223012268 školenia zamestnancov 4500226278 IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK 36654957 1,098,00
31.10.2023 2223012269 OOPP 4500227481 STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK 46604049 3,788,30
31.10.2023 2223012270 prenájom rohoží 10/2023 4500227424 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 65,25
31.10.2023 2223012271 čistenie rohoží 10/23 4500227423 CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK 31411045 9,36
31.10.2023 2223012272 OOPP 4500227153 ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK 31615104 1,744,69
31.10.2023 2223012273 Asfaltová zmes 4500226753 UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK 44557051 195,57
31.10.2023 2223012274 Drogistický tovar ZM/2023/0183 4500225991 PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK 33768897 2,070,55
31.10.2023 2223012275 servis BA147NN 4500227905 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 6,997,29
31.10.2023 2223012276 oprava BL327RY PU 4500219279 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 1,479,24
31.10.2023 2223012277 oprava BL327RY PU 4500227073 Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK 50729454 471,24