Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2023 | 2223012577 | nájom za 10/23 | 4500224451 | INTAS SLOVAKIA, s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36391352 | 19,962,28 | |
| 06.11.2023 | 2223012578 | meranie nápr. zaťažení 10/23 | ZM/2019/0313 | 4500226490 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 15,000,00 |
| 06.11.2023 | 2223012579 | pneuservis vozidiel | ET/2023/0014 | 4500227639 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 2,772,40 |
| 06.11.2023 | 2223012580 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500226775 | KOVOSPOL KK,s.r.o., Hviezdoslavova 4, Kežmarok, 060 01, SK | 36477451 | 1,268,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012581 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228183 | BYTOX PP, s.r.o., Fraňa Kráľa 2070/36, Poprad, 058 01, SK | 36705381 | 2,155,55 | |
| 06.11.2023 | 2223012582 | revízie elektrických zariadení | 4500226001 | Power Grid, s.r.o., Hviezdoslavova 145/21, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36351334 | 3,570,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012584 | jesenný servis KLM zariadení | 4500227996 | TDS s. r. o., Zlatovská 1904, Trenčín, 911 05, SK | 44828390 | 560,00 | |
| 06.11.2023 | 2223012585 | Asfaltová zmes | 4500226995 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 311,60 | |
| 06.11.2023 | 2223012586 | ND na vozidlá | 4500227226 | BB AQEX, s.r.o., Stavebná 22, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31576290 | 625,40 | |
| 06.11.2023 | 2223012587 | zber, odstraňovanie kadávrov 10/23 | 4500225776 | TD, s.r.o., Agátová 31, Košice, 040 14, SK | 36202738 | 2,000,00 |