Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012254 | modernizácia sieť.infraštrukt. | 4500225574 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 49,940,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012255 | výmena MZ na moste R1-018 | 4500225400 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 272,666,56 | |
| 31.10.2023 | 2223012261 | servis BL849GY | 4500225603 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 221,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012262 | oprava BL948IK | 4500228069 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 632,20 | |
| 31.10.2023 | 2223012263 | oprava BL966IK | 4500228037 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,047,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012264 | ND na vozidlá | 4500227753 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,628,77 | |
| 31.10.2023 | 2223012265 | spojovací, spotrebný materiál | 4500227767 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 159,54 | |
| 31.10.2023 | 2323012054 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11408 | Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47, SK | 30845572 | 1,220,69 | |
| 31.10.2023 | 2223012266 | ND na vozidlá | 4500228061 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 100,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012267 | aktualizačná príprava | 4500227552 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 365,00 |