Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012268 | školenia zamestnancov | 4500226278 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 1,098,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012269 | OOPP | 4500227481 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 3,788,30 | |
| 31.10.2023 | 2223012270 | prenájom rohoží 10/2023 | 4500227424 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 | |
| 31.10.2023 | 2223012271 | čistenie rohoží 10/23 | 4500227423 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 9,36 | |
| 31.10.2023 | 2223012272 | OOPP | 4500227153 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 1,744,69 | |
| 31.10.2023 | 2223012273 | Asfaltová zmes | 4500226753 | UNIASFALT, s.r.o., Šelpice 136, Šelpice, 919 09, SK | 44557051 | 195,57 | |
| 31.10.2023 | 2223012274 | Drogistický tovar | ZM/2023/0183 | 4500225991 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 2,070,55 |
| 31.10.2023 | 2223012275 | servis BA147NN | 4500227905 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 6,997,29 | |
| 31.10.2023 | 2223012276 | oprava BL327RY PU | 4500219279 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 1,479,24 | |
| 31.10.2023 | 2223012277 | oprava BL327RY PU | 4500227073 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 471,24 |