Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2023 | 2223012412 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd | ZML/1384/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 335,28 | |
| 02.11.2023 | 2223012321 | vyúčtovanie služieb na výstave | 4500226467 | EXPOSALE - CZ s.r.o., Školská 33/3, Šestajovice, 250 92, CZ | 25226177 | 760,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012246 | OOPP | 4500227153 | ADET, s.r.o., Orlové 149, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31615104 | 4,707,02 | |
| 31.10.2023 | 2223012247 | ND na vozidlá, pracovné náradie | 4500228250 | Oto Meheš - Mars, Orlové 166, Považská Bystrica, 017 01, SK | 10878131 | 575,90 | |
| 31.10.2023 | 2223012248 | servis kamerového systému | 4500227717 | ELEKTRO SYSTEMS s.r.o., Neded 1282, Neded, 925 85, SK | 51320479 | 1,063,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012249 | oprava výtlkov na RC R1/R1a | ZM/2023/0316 | 4500225369 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 6,048,00 |
| 31.10.2023 | 2223012250 | služby nezávisl.znalca 09/23 | 4500228558 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 39,599,17 | |
| 31.10.2023 | 2223012251 | STK BA911XN | 4500228314 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 59,17 | |
| 31.10.2023 | 2223012252 | opakované školenie, odborná príprava | 4500227553 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 549,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012253 | základné školenie, kurzy | 4500226591;4500224534 | Bezpa Consult s. r. o., Svrčinovec 121, Svrčinovec, 023 12, SK | 44419881 | 592,00 |