Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
24.10.2023 2223011847 predplatné TUNEL 2024 4500228210 Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ 49629972 2,400,00
24.10.2023 2223011848 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0332 4500225893 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 680,00
24.10.2023 2223011849 TK BA278NG 4500228033 DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK 31324797 11,67
24.10.2023 2223011850 servis BL169XY 4500227609 AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR s r.o., Istvána Gyurcsóa 36, Dunajská Streda, 929 01, SK 34134484 385,05
24.10.2023 2223011851 zneškodnenie odpadu 10/23 ZML/381/2010 4500226920 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 473,34
24.10.2023 2223011852 Skladanie plotra 4500228142 Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK 34401067 170,29
24.10.2023 2223011853 zvodidlá a bezp. zar. ZM/2019/0382 4500226547 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,110,00
24.10.2023 2223011854 oprava BA201PP 4500227691 DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 3,940,00
24.10.2023 2223011855 servis BA385PN 4500227790 Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK 18048871 670,68
24.10.2023 2223011856 periodické školenie 4500227107 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 980,50