Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
25.10.2023 2223011934 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500224755 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 9,032,77
25.10.2023 2223011935 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500216446 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 20,626,50
25.10.2023 2223011936 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0312 4500218187 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 37,569,30
25.10.2023 2223011937 obnova VDZ na D1 ZM/2022/0313 4500227197 DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK 36412678 11,00
25.10.2023 2223011938 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0318 4500227039 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 2,223,00
25.10.2023 2223011939 odstraňovanie výtlkov ZM/2023/0318 4500226434 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 6,669,00
25.10.2023 2223011993 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou ZM/2017/0382 Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK 36672297 1,070,48
25.10.2023 2223011958 závora s ramenom 4500227388 I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK 31339778 1,955,00
25.10.2023 2223011959 servis diesel agregátu 4500224493 FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ 29386721 950,00
25.10.2023 2223011960 Pneumatiky 4500227700 Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK 32137699 2,640,00