Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 2223011934 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500224755 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 9,032,77 |
| 25.10.2023 | 2223011935 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500216446 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 20,626,50 |
| 25.10.2023 | 2223011936 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0312 | 4500218187 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 37,569,30 |
| 25.10.2023 | 2223011937 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500227197 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 11,00 |
| 25.10.2023 | 2223011938 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500227039 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,223,00 |
| 25.10.2023 | 2223011939 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500226434 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 6,669,00 |
| 25.10.2023 | 2223011993 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 1,070,48 | |
| 25.10.2023 | 2223011958 | závora s ramenom | 4500227388 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 1,955,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011959 | servis diesel agregátu | 4500224493 | FOGO Industry s.r.o., Paličkova 258/30, Nová Ves, OSTRAVA 9, 709 00, CZ | 29386721 | 950,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011960 | Pneumatiky | 4500227700 | Richard Horváth - AUTO NOVA, Čsl. Parašutistov 25, Bratislava, 851 01, SK | 32137699 | 2,640,00 |