Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 2223011924 | STK BL178XY | 4500227795 | Rudolf Mravec - MRAVEC s.r.o., R. Jašíka 548, Turzovka, 023 54, SK | 48246140 | 59,17 | |
| 25.10.2023 | 2223011925 | oprava BA609ZJ | 4500227971 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 230,60 | |
| 25.10.2023 | 2223011926 | ND na vozidlá | 4500228034 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 471,90 | |
| 25.10.2023 | 2223011927 | záhradnícky materiál | 4500227438 | Juraj Dechtický OKRASNÉ A OVOCNÉ DR, Dedinská 102, Trnava, 917 01, SK | 31209106 | 330,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011928 | Pneumatiky | 4500227728 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 901,84 | |
| 25.10.2023 | 2223011929 | výmena napájacieho kábla | 4500225744 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,638,36 | |
| 25.10.2023 | 2223011930 | Pneumatiky | 4500227723 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 764,16 | |
| 25.10.2023 | 2223011931 | elektroinštalačný materiál | 4500227883 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 382,11 | |
| 25.10.2023 | 2223011932 | kondenzátor | 4500227600 | VEREX - ELTO, a.s., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 121,14 | |
| 25.10.2023 | 2223011933 | pracovné náradie, materiál | 4500227917 | MNP, s. r. o., Komenského 3935, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46275061 | 149,24 |