Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2223012148 | servis BL767XZ | 4500228044 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 597,85 | |
| 30.10.2023 | 2223012149 | refakturácia EE 7-9/23 | ZM/2016/0033 | 4500228482 | OMV Slovensko, s.r.o., Einsteinova 25, Bratislava, 851 01, SK | 00604381 | 159,84 |
| 30.10.2023 | 2223012152 | obnova VDZ na R1 | 4500227473 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,065,91 | |
| 30.10.2023 | 2223012153 | obnova VDZ na R1 | ZM/2022/0312 | 4500223133 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 750,00 |
| 30.10.2023 | 2223012154 | obnova VDZ na R1 | 4500224808 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,900,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012155 | obnova VDZ na R1 | 4500225365 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 3,150,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012156 | obnova VDZ na R1 | 4500225110 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,200,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012157 | obnova VDZ na R1 | 4500222992 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,134,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012158 | obnova VDZ na R1 | 4500223631 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,050,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012159 | náklady na riešenie sporov | 4500228672 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 3,400,00 |