Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 | 2223011867 | servis BL966IK | 4500227301 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 3,447,92 | |
| 24.10.2023 | 2223011869 | servis BL040UD | 4500227133 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 230,99 | |
| 24.10.2023 | 2223011870 | servis BL226ZN | 4500227593 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 40,00 | |
| 24.10.2023 | 2223011872 | Právne služby 9/23 | ZM/2017/0106 | 4500228240 | SOUKENÍK - ŠTRPKA, s.r.o. advokátska kancelária, Šoltésovej 14, Bratislava, 811 08, SK | 36862711 | 5,805,00 |
| 24.10.2023 | 2223011877 | ND na vozidlá | 4500227801 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 837,50 | |
| 24.10.2023 | 2223011878 | Inštalačný materiál | 4500227821 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 309,28 | |
| 24.10.2023 | 2223011879 | Pilotná bunda Howard | 4500227813 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 1,846,00 | |
| 24.10.2023 | 2223011880 | Zmluva o dodávke pitnej vody z VV a odvádzanie odpadovej vody | ZML/222/2010 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, Bratislava, 826 46, SK | 35850370 | 188,53 | |
| 24.10.2023 | 2223011881 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0317 | 4500226423 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,446,00 |
| 24.10.2023 | 2223011882 | odstraňovanie výtlkov | ZM/2023/0318 | 4500227196 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 4,446,00 |