Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2223012229 | Pneumatiky | 4500227705 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 3,280,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012230 | servis výťahu Polianky 10/23 | 4500215500 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 60,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012231 | prenájom stolov | 4500225971 | Športový klub stolného tenisu Ružomberok, Žilinská cesta 2116/23, Ružomberok, 034 01, SK | 31940919 | 528,00 | |
| 27.10.2023 | 2223012064 | realizácia VDZ na D1 | ZM/2022/0311 | 4500216188 | GRAMES s.r.o., Vlčie hrdlo 324/90, Bratislava, 821 07, SK | 36852732 | 58,428,85 |
| 27.10.2023 | 2223012065 | Účasť na konferencii | 4500228385 | Česká betonářska společnost ČSSI, Na Zámecké 9, Praha 4, 140 00, CZ | 70802408 | 9,629,10 | |
| 27.10.2023 | 2223012067 | servis BT338HA | 4500227422 | PORTAS GROUP spol. s r.o., Rákoš 8818/20/A, Zvolen, 960 01, SK | 53567951 | 257,53 | |
| 27.10.2023 | 2223012068 | Manažérska akadémia | 4500227468 | MEGA Education, s. r. o., Na barine 4, Bratislava, 841 03, SK | 35961180 | 1,400,00 | |
| 27.10.2023 | 2223012069 | Batéria do notebooku Dell | 4500228580 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 82,69 | |
| 27.10.2023 | 2123000668 | Software | ET/2022/0040 | 4500228369 | NovalogiX s. r. o., Plynárenská 1, Bratislava, 821 09, SK | 51845903 | 79,200,00 |
| 27.10.2023 | 2223012070 | Autodoplnky | 4500228129 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 917,68 |