Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 | 2223011857 | oprava stroja STIHL BT 130 | 4500226819 | MIKO-OS s.r.o., Svinica 281, Svinica, 044 45, SK | 36827649 | 31,52 | |
| 24.10.2023 | 2223011858 | oprava BL794ER | 4500227374 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 1,198,19 | |
| 24.10.2023 | 2223011859 | merací prístroj | 4500227341 | MERCONTROL EU s. r. o., Sadová 3016/14, Stará Turá, 916 01, SK | 51193752 | 245,00 | |
| 24.10.2023 | 2223011860 | servis, údržba strojov | 4500227517 | Michal Ivan, ulica Pri akadémii 336/31, Hrubá Borša, 900 50, SK | 46709401 | 2,990,00 | |
| 24.10.2023 | 2223011861 | Drogistický tovar | 4500227279 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 368,30 | |
| 24.10.2023 | 2223011862 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500227507 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Čeľadická I. 799/16B, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 251,98 | |
| 24.10.2023 | 2223011863 | STK vozidiel | 4500227026 | D.K.C., s.r.o., Balkán 53, Zvolen, 960 01, SK | 31571727 | 308,77 | |
| 24.10.2023 | 2223011864 | OOPP | 4500224951 | LEMI BB s.r.o., Karpatská 4, Banská Bystrica, 974 11, SK | 45724148 | 3,916,32 | |
| 24.10.2023 | 2223011865 | servis BT143DU | 4500227132 | NOVÝ TOPCAR, s.r.o., Požiarnická 2, Žilina, 010 01, SK | 36371653 | 282,14 | |
| 24.10.2023 | 2223011866 | revízia výťahu Polianky | 4500224638 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 600,00 |