Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2023 | 2223012160 | náklady na riešenie sporov | 4500228677 | OHLA ŽS, a.s., organizačná zložka, Tuhovská 10722/29, Bratislava, 831 06, SK | 35881879 | 2,500,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012161 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500227771 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 634,00 |
| 30.10.2023 | 2223012162 | opakované školenie | 4500226989 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 1,351,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012163 | oprava BA711OZ | 4500227725 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 1,302,50 | |
| 30.10.2023 | 2223012164 | spojovací, spotrebný materiál | 4500228024 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 976,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012165 | ND na vozidlá | 4500227935 | AUTORICAMBI s. r. o., Kasárenská 2404, Trenčín, 911 05, SK | 45567972 | 35,59 | |
| 30.10.2023 | 2223012166 | STK vozidiel | 4500226845 | AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 47411431 | 512,50 | |
| 30.10.2023 | 2223012167 | oprava bezp. rebríkov | 4500227849 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 980,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012168 | oprava prístreškov | 4500227404 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 4,020,80 | |
| 30.10.2023 | 2223012169 | pneumatiky | 4500227955 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 827,22 |