Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2023 | 2223011847 | predplatné TUNEL 2024 | 4500228210 | Česká tunelářská asociace ITA/AITES, Koželužská 2450/4, Praha 8, 180 00, CZ | 49629972 | 2,400,00 | |
| 24.10.2023 | 2223011848 | revízie elektrických zariadení | ZM/2022/0332 | 4500225893 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 680,00 |
| 24.10.2023 | 2223011849 | TK BA278NG | 4500228033 | DEKRA Slovensko s.r.o., Panónska cesta 47, Bratislava, 851 04, SK | 31324797 | 11,67 | |
| 24.10.2023 | 2223011850 | servis BL169XY | 4500227609 | AUTOSERVIS BÉHR & BÉHR s r.o., Istvána Gyurcsóa 36, Dunajská Streda, 929 01, SK | 34134484 | 385,05 | |
| 24.10.2023 | 2223011851 | zneškodnenie odpadu 10/23 | ZML/381/2010 | 4500226920 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 473,34 |
| 24.10.2023 | 2223011852 | Skladanie plotra | 4500228142 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 813 39, SK | 34401067 | 170,29 | |
| 24.10.2023 | 2223011853 | zvodidlá a bezp. zar. | ZM/2019/0382 | 4500226547 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 9,110,00 |
| 24.10.2023 | 2223011854 | oprava BA201PP | 4500227691 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 3,940,00 | |
| 24.10.2023 | 2223011855 | servis BA385PN | 4500227790 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 670,68 | |
| 24.10.2023 | 2223011856 | periodické školenie | 4500227107 | OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK | 34947396 | 980,50 |