Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2023 | 2223011914 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -52,29 | |
| 25.10.2023 | 2223011915 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -44,60 | |
| 25.10.2023 | 2223011916 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -53,30 | |
| 25.10.2023 | 2223011917 | servis BL004VB | 4500227127 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 194,17 | |
| 25.10.2023 | 2223011918 | servis BL631XV | 4500227589 | MV MOTORS s.r.o., Banská 178/3, Badín, 976 32, SK | 48066524 | 359,30 | |
| 25.10.2023 | 2223011919 | OOPP | 4500226177 | PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o., Na stanicu 16, Žilina, 010 09, SK | 43909159 | 112,00 | |
| 25.10.2023 | 2223011920 | pranie OOPP 10/23 | 4500227857 | Ekomus s. r. o., M. R. Štefánika 34, Nová Baňa, 968 01, SK | 53477910 | 47,70 | |
| 25.10.2023 | 2223011921 | servis BL517XY | 4500227799 | PORTAS, spol. s r.o., Rákoš 8818/20, Zvolen, 960 01, SK | 36029289 | 394,72 | |
| 25.10.2023 | 2223011922 | OOPP | 4500227140 | PROFI SAFETY s.r.o., Nad Hrádzou 559, Nová Baňa, 968 01, SK | 46421386 | 5,197,70 | |
| 25.10.2023 | 2223011923 | STK BA907XN | 4500227541 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 75,00 |