Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.03.2023 2223002280 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 10,825,31
09.03.2023 2223002239 oprava sčítača dopravy 4500215597 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 2,400,00
09.03.2023 2223002281 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre potreby NDS, a.s. ZM/2022/0062 ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK 36677281 642,45
09.03.2023 2223002238 oprava sčítača dopravy ZM/2019/0081 4500216312 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 1,461,00
09.03.2023 2223002284 Pracovná obuv 4500217093 Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK 43617603 33,00
09.03.2023 2223002244 dopravné značky ZM/2019/0478 4500216153 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 678,00
09.03.2023 2223002308 Elektroinštalačný materiál 4500216626 YES elektro s.r.o., Z. Kodálya 787/6, Galanta, 924 01, SK 36814725 247,35
09.03.2023 2223002257 strážna služba ET/2022/0031 4500216830 SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o., Rudlovská 53, Banská Bystrica, 974 01, SK 46798811 364,32
09.03.2023 2223002315 prevádzka systému 2/23 ZML/159/2011 4500215689 Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK 35975750 433,20
09.03.2023 2223002265 vypracovanie PD DDZ ZM/2019/0405 4500203440 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 6,779,43