Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012217 | odstránenie poruchy | 4500227014 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 435,59 | |
| 31.10.2023 | 2223012218 | výmena filtrov | 4500227005 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 1,041,58 | |
| 31.10.2023 | 2223012219 | servis BT854IA | 4500227427 | Auto Unicom Zvolen, s.r.o., Strážska cesta 9169, Zvolen, 960 01, SK | 46326651 | 140,46 | |
| 31.10.2023 | 2223012220 | Nápojové lístky | 4500228387 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,20 | |
| 31.10.2023 | 2223012221 | revízie plynových zariadení | 4500227314 | SPAV, s.r.o., Papradno 339, Papradno, 018 13, SK | 44257481 | 120,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012222 | oprava BA457PO | 4500228016 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 3,263,03 | |
| 31.10.2023 | 2223012223 | servis MaR systému | 4500224383 | ENERKOM, s.r.o., Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 45614865 | 975,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012224 | oprava, údržba strojov | 4500227746 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 279,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012225 | nastavenie, kontrola správnosti | 4500215746 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,900,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012226 | Top LED synchro | 4500227321 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK | 34139184 | 1,830,40 |