Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012138 | Zmluva na združenú dodávku elektrickej energie pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0079 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | -1,873,40 | |
| 31.10.2023 | 2323012073 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11303 | Obec Fintice, Grófske nádvorie 210/1, Fintice, 082 16, SK | 00327018 | 174,09 | |
| 31.10.2023 | 2323012303 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/11442 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 11,082,26 | |
| 31.10.2023 | 2323012305 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/11447 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 18,184,51 | |
| 31.10.2023 | 2223012202 | oprava poruchy č. 07/2023 | 4500220410 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,607,36 | |
| 31.10.2023 | 2223012203 | Dodanie ND na opravu poruchy | 4500220511 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 386,60 | |
| 31.10.2023 | 2223012204 | oprava poruchy 06/2023 | 4500220420 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 18,602,86 | |
| 31.10.2023 | 2223012205 | dodanie ND na opravu | 4500220429 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 386,63 | |
| 31.10.2023 | 2223012206 | úprava funkčnosti klapiek | 4500226517 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 11,500,65 | |
| 31.10.2023 | 2223012207 | servisné práce 10/23 | ZML/959/2010 | 4500226923 | ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, Bratislava, 821 04, SK | 46924388 | 29,180,59 |