Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012228 | IT služby, softvér | 4500225439 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 327,48 | |
| 30.10.2023 | 2223012232 | Transport a logistika r. 2024 | 4500228462 | LUXUR Media SK, s. r. o., Koceľova 15, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51104911 | 41,66 | |
| 30.10.2023 | 2223012233 | servis BL173UC | 4500228030 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 64,91 | |
| 30.10.2023 | 2223012234 | kontrola PHP | 4500227579 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 845,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012235 | Kryt na mobil, ochranné sklo | 4500228583 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 106,10 | |
| 30.10.2023 | 2223012236 | servis BL728RY | 4500227106 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 315,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012237 | servis BA912XN | 4500227108 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 597,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012238 | servis BL861EA | 4500227128 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 193,50 | |
| 30.10.2023 | 2223012239 | servis BA819US | 4500227130 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 97,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012240 | kontrola tachografu BT370FE | 4500226651 | Mototach s.r.o., Myslenická 3001/1, Pezinok, 902 01, SK | 53910371 | 67,00 |