Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012224 | oprava, údržba strojov | 4500227746 | Marko Vladimír - MARKO, Chalúpkova 999/1, Chynorany, 956 33, SK | 17766940 | 279,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012225 | nastavenie, kontrola správnosti | 4500215746 | Granit, s.r.o., Švecova 491, Bytča, 014 01, SK | 31602151 | 2,900,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012226 | Top LED synchro | 4500227321 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Ulica Zavarská 9290/10J, Trnava, 917 01, SK | 34139184 | 1,830,40 | |
| 31.10.2023 | 2223012228 | IT služby, softvér | 4500225439 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 327,48 | |
| 30.10.2023 | 2223012232 | Transport a logistika r. 2024 | 4500228462 | LUXUR Media SK, s. r. o., Koceľova 15, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK | 51104911 | 41,66 | |
| 30.10.2023 | 2223012233 | servis BL173UC | 4500228030 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 64,91 | |
| 30.10.2023 | 2223012234 | kontrola PHP | 4500227579 | STOLAMED PLUS, s. r. o., Michalská 9, Bratislava, 811 03, SK | 46892923 | 845,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012235 | Kryt na mobil, ochranné sklo | 4500228583 | Alza.sk s. r. o., Sliačska 1/D, Bratislava, 831 02, SK | 36562939 | 106,10 | |
| 30.10.2023 | 2223012236 | servis BL728RY | 4500227106 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 315,00 | |
| 30.10.2023 | 2223012237 | servis BA912XN | 4500227108 | VR GROUP, s. r. o., Cabanova 2172/31, Bratislava, 841 02, SK | 45977917 | 597,00 |