Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012291 | Účastnícky poplatok | 4500227441 | Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK | 31749348 | 270,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012292 | Účastnícky poplatok | 4500226944 | Komora geodetov a kartografov, Na paši 4, Bratislava, 821 02, SK | 31749348 | 990,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012294 | výroba pečiatok | 4500227871 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 217,42 | |
| 31.10.2023 | 2223012296 | odber, nakladanie s odpadmi | 4500227586 | FECUPRAL, spol. s r.o., Ľ. Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 3,591,20 | |
| 31.10.2023 | 2223012297 | Pracovné náradie | 4500227760 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 177,12 | |
| 31.10.2023 | 2223012227 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 581,73 | |
| 31.10.2023 | 2223012293 | geometria | 4500228455 | AZ pneu s. r. o., Betliarska 3809/22, Bratislava, 851 07, SK | 44912951 | 29,17 | |
| 31.10.2023 | 2323012068 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2022/11341 | Livonen, a.s., Vansovej 2, Bratislava, 811 03, SK | 44898436 | 195,72 | |
| 31.10.2023 | 2123000679 | trvalý záber | OBJ/82343/2023 | Ing. Marián Mrázik-REALITY, Do Stošky 14/4, Žilina, Bánová, 010 04, SK | 10982396 | 294,00 | |
| 31.10.2023 | 2323012063 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/09613 | Tatra Forest Slovakia, s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 44525265 | 1,007,76 |