Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 2223012262 | oprava BL948IK | 4500228069 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 632,20 | |
| 31.10.2023 | 2223012263 | oprava BL966IK | 4500228037 | AUTOSERVIS TRUCK TOM, s. r. o., Vrútocká cesta 1982, Sučany, 038 52, SK | 45477779 | 1,047,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012264 | ND na vozidlá | 4500227753 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,628,77 | |
| 31.10.2023 | 2223012265 | spojovací, spotrebný materiál | 4500227767 | ŠRÓBIK Plus, s. r. o., Sučianska cesta 31, Martin, 036 08, SK | 45623295 | 159,54 | |
| 31.10.2023 | 2323012054 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11408 | Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava, 832 47, SK | 30845572 | 1,220,69 | |
| 31.10.2023 | 2223012266 | ND na vozidlá | 4500228061 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 100,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012267 | aktualizačná príprava | 4500227552 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 365,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012268 | školenia zamestnancov | 4500226278 | IVCSO, s.r.o., Hviezdoslavova 2122/55, Dunajská Streda, 929 01, SK | 36654957 | 1,098,00 | |
| 31.10.2023 | 2223012269 | OOPP | 4500227481 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 3,788,30 | |
| 31.10.2023 | 2223012270 | prenájom rohoží 10/2023 | 4500227424 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Tehelňa 12, Bratislava, 841 07, SK | 31411045 | 65,25 |