Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003180 ND na vozidlá 4500217860 Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK 30589924 489,30
03.04.2023 2223003183 Odborné prehliadky ZM/2022/0332 4500216743 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 300,00
03.04.2023 2223003185 oprava VT zariadenia 4500217616 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 869,20
03.04.2023 2223003186 Odborné prehliadky 4500217938 Logary, s.r.o., Štrková 12, Košice, 040 18, SK 46854690 78,00
03.04.2023 2223003193 Pracovné náradie 4500217573 AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 52792510 526,50
03.04.2023 2223003195 Kefa pre zametacie auto 4500218043 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 877,80
03.04.2023 2223003199 ND na vozidlá 4500218065 AutoPitt s.r.o., Štúrova 803/40, Nová Baňa, 968 01, SK 46276556 695,47
03.04.2023 2223003201 školenie viazač bremien 4500218159 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 150,00
03.04.2023 2223003203 nábytok 4500217999 ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK 34112545 1,421,30
03.04.2023 2223003205 Školenia 4500218162 OBORIL Peter, Chovateľská 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 34947396 782,00