Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 2223011650 | Vypracovanie PD DDZ | ZM/2022/0286 | 4500217123 | DAQE Slovakia s.r.o., Pribinova 8953/62, Žilina, 010 01, SK | 36848751 | 1,760,00 |
| 18.10.2023 | 2223011651 | Denník zimnej služby | 4500226870 | TESFO – Tlačiareň Ján Šindléry, Ul. Textilná 15, Ružomberok 5, 034 01, SK | 30526523 | 91,84 | |
| 18.10.2023 | 2223011653 | ND na vozidlá | 4500227313 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 192,49 | |
| 18.10.2023 | 2223011654 | kontrola, čistenie komínov | 4500226142 | Marek Vozár, Fričovce 86, Fričovce, 082 37, SK | 41343867 | 480,00 | |
| 18.10.2023 | 2223011655 | Mazivá | 4500227233 | LubeMAX s.r.o., Hlavná 71, Košice, 040 01, SK | 46093079 | 343,00 | |
| 18.10.2023 | 2223011656 | Pracovné náradie | 4500226833 | ZVARMETAL SK, s. r. o., Bernolákova 424/7, Námestovo, 029 01, SK | 51747456 | 890,83 | |
| 18.10.2023 | 2223011657 | odvoz odpadu, nájom kontajneru | 4500213551 | KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK | 36205214 | 85,20 | |
| 18.10.2023 | 2223011658 | údržba cesty I/50 09/23 | ZML/1651/2010 | 4500227115 | Správa ciest Košického samospr.kraj, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 1,689,00 |
| 18.10.2023 | 2223011659 | Odrazové samolepky | 4500226785 | PIKTOGRAM SK, s. r. o., Stredná Roveň 1266/8, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 53433602 | 44,00 | |
| 18.10.2023 | 2223011660 | Roundup aktiv | ET/2023/0021 | 4500226598 | AGROFERT, a. s. organizačná zložka Agrochémia, Nobelova 34, Bratislava, 836 05, SK | 36862126 | 630,00 |