Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.10.2023 | 2223011673 | skriňa na chemikálie | 4500227292 | KAISER + KRAFT, s.r.o., Štúrova 71/A, Nitra, 949 01, SK | 36786080 | 305,00 | |
| 18.10.2023 | 2223011674 | technická podpora 10/23 | 4500196999 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 21,960,00 | |
| 18.10.2023 | 2223011676 | Asfaltová zmes | 4500226995 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 498,56 | |
| 18.10.2023 | 2223011677 | Pneumatiky | 4500227504 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 4,370,04 | |
| 18.10.2023 | 2223011672 | Zmluva - Dodávka zemného plynu pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. | ZM/2023/0266 | Slovenský plynárenský priemysel, a. s., Mlynské Nivy 44/a, Bratislava, 825 11, SK | 35815256 | -27,20 | |
| 18.10.2023 | 2223011661 | preskúšanie VN elektrických OP | 4500227114 | Gibala,s.r.o., Horovova 228/39, Košice, 040 17, SK | 43895247 | 108,30 | |
| 18.10.2023 | 2223011652 | Analýza pitnej vody | 4500225928 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 93,50 | |
| 18.10.2023 | 2323010128 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2015/14861 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 126,83 | |
| 18.10.2023 | 2223011726 | vysávač, regál, filter, akumulátor | 4500226395 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 998,75 | |
| 18.10.2023 | 2223011727 | Pneumatiky | 4500227204 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 677,48 |