Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
03.04.2023 2223003173 OaÚ stroj. a zariad. 4500217148 EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK 00591998 375,00
03.04.2023 2223003178 likvidácia odpadu 4500217401 KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 043 46, SK 36205214 672,00
03.04.2023 2223003184 Spojovací , spotrebný materiál 4500218054 VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK 44404263 226,62
03.04.2023 2223003187 oprava VT zariadenia 4500217001 Kärcher Slovakia s.r.o., Bratislavská 31, Nitra, 949 01, SK 43967663 867,34
03.04.2023 2223003190 Právnické a notárske ZM/2022/0172 4500216242 CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK 36862584 2,643,75
03.04.2023 2223003192 ND na vozidlá a chemikálie 4500218067 AG - METAL s.r.o., Priemyselná 271, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 31593445 79,78
03.04.2023 2223003193 Pracovné náradie 4500217573 AKRA CLEAN s. r. o., Klincová 37/A, Bratislava - Ružinov, 821 08, SK 52792510 526,50
03.04.2023 2223003195 Kefa pre zametacie auto 4500218043 KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK 31641440 877,80
03.04.2023 2223003198 ND na vozidlá 4500218095 JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK 36625299 70,94
03.04.2023 2223003201 školenie viazač bremien 4500218159 Roman Kabarec - RK, Trstín 368, Trstín, 919 05, SK 41152972 150,00