Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | 2223011639 | servis BL545GZ | 4500227098 | Štefanko s.r.o., Kragujevská 8154, Žilina 1, 010 01, SK | 50310801 | 353,86 | |
| 17.10.2023 | 2223011640 | oprava BA820XS | 4500226979 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 3,953,85 | |
| 17.10.2023 | 2223011641 | Monitoring vplyvu | 4500211371 | Národné lesnícke centrum, T. G. Masaryka 2175/22, Zvolen, 960 01, SK | 42001315 | 9,200,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011645 | Vyúčtovanie kurzu | 4500226725 | PROEBIZ s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, Ostrava 2, 702 00, CZ | 64616398 | 660,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011642 | pneuservis vozidiel | 4500227360 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 785,15 | |
| 17.10.2023 | 2223011643 | hydraulické hadice | 4500227134 | ALFIMEX s. r. o., Továrenská 5362/21E, Malacky, 901 01, SK | 51708957 | 293,06 | |
| 17.10.2023 | 2223011644 | ND na vozidlá, mazivá | 4500227373 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 783,91 | |
| 17.10.2023 | 2323011233 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10807 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 104,77 | |
| 17.10.2023 | 2323011819 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11080 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 20,659,59 | |
| 17.10.2023 | 2323011973 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/11222 | Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, Bratislava, 814 99, SK | 00603481 | 346,22 |