Faktúry

Invoice delivery date	Identification data of the invoice	Description of the ordered performance	Identification of the contract	Order identification	Name of supplier	ID number of the supplier	Amount in EUR without VAT
31.03.2023	2223003069	servis VZV Hyundai 25D		4500217936	Nemček SONES spol. s r.o., Bulharská 2475/44, Trnava, 917 01, SK	36248371	496,01
31.03.2023	2223003059	oprava BA053UX		4500214758	Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK	36458236	3,063,43
31.03.2023	2223003072	vyúčtovanie predplatného		4500214042	N Press, s.r.o., Jarošova 1, Bratislava, 831 03, SK	46887491	301,47
31.03.2023	2323005269	Nájomná zmluva FO	VP/2023/03428		Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK	00586421	8,32
31.03.2023	2223003082	oprava BL985RX		4500217908	Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK	31319823	2,462,58
31.03.2023	2223003155	Servis BT281AB		4500217850	UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., Murgašova 922/50, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK	35786078	797,60
31.03.2023	2223003159	Oprava BL669ES		4500217836	amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK	47074256	370,00
31.03.2023	2323005218	Nájomná zmluva FO	VP/2019/10840		Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK	17335345	16,96
31.03.2023	2223003094	Rozbor odpadovej vody		4500217955	AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	17335264	204,50
30.03.2023	2223003028	Filtre		4500217060	FILTEKO s.r.o., Školská 655/36, Veľká Lomnica, 059 52, SK	36462110	986,80