Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2223011525 | servis OST Polianky 9/23 | ZM/2021/0409 | 4500226185 | P.I.O.s.r.o., Ostružinová 14391/19, Bratislava, 821 07, SK | 43821316 | 160,00 |
| 16.10.2023 | 2223011526 | STK BA814SX | 4500226648 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 | |
| 16.10.2023 | 2223011527 | TK BL992YM | 4500226842 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 38,33 | |
| 16.10.2023 | 2223011528 | čelovka, držiak | 4500226757 | Ing. Iveta Olbertová ILED, Dolné Držkovce 267, Veľké Držkovce, 956 54, SK | 45665478 | 458,08 | |
| 16.10.2023 | 2223011529 | ťahokov | 4500227020 | Štefan Uličný, Široké 251, Široké, 082 37, SK | 45305226 | 84,50 | |
| 16.10.2023 | 2223011530 | kontrola VZV | 4500227056 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 41,10 | |
| 16.10.2023 | 2223011531 | preventívna kontrola ATS | 4500226876 | Peter Vrták PREZAM, Lovčica 293, Trubín, 966 23, SK | 33996369 | 331,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011532 | OOPP | 4500226644 | ĽUBICA, s.r.o., Vajnorská 131/A, Bratislava, 831 04, SK | 50982516 | 1,739,99 | |
| 16.10.2023 | 2223011533 | školenie CSS | 4500226863 | Dopravná signalizácia SW a. s., Cukrovarská 186, Sereď, 926 01, SK | 34097139 | 400,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011534 | ND na vozidlá, mazivá | 4500226865 | Ing. Imrich Kulacs, Bilíkova 15, Bratislava, 841 01, SK | 32171749 | 956,20 |