Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2223011537 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500226694 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,412,97 |
| 16.10.2023 | 2223011538 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500226550 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 17,384,40 |
| 16.10.2023 | 2223011539 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500226537 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 14,829,86 |
| 16.10.2023 | 2223011540 | Motorová nafta | ZM/2020/0312 | 4500226627 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 25,714,26 |
| 16.10.2023 | 2223011541 | Nápojové poukážky Beharovce | ET/2023/0026 | 4500227389 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 18,20 |
| 16.10.2023 | 2223011542 | Kancelársky nábytok | ZM/2022/0173 | 4500225593 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 2,270,20 |
| 16.10.2023 | 2223011543 | Kancelársky nábytok | ZM/2022/0173 | 4500224780 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 692,80 |
| 16.10.2023 | 2223011546 | OOPP | 4500225848 | ABTEX s.r.o., Jenisejská 10, Košice, 040 12, SK | 36600377 | 977,70 | |
| 16.10.2023 | 2323009914 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2023/10048 | Slovenská správa ciest, Dúbravská cesta 1152/3, Bratislava, 841 04, SK | 003328 | 11,01 | |
| 16.10.2023 | 2223011547 | revízia nákladného výťahu | 4500216069 | ESCO Servis, s. r. o., Volgogradská 88, Prešov, 080 01, SK | 31706053 | 81,40 |