Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2023 | 2223011778 | prenájom rohoží | ZML/441/2010 | 4500226420 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 87,24 |
| 20.10.2023 | 2323010591 | výkup pozemku | VP/2023/10343 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Martinská 49, Bratislava, 821 05, SK | 36022047 | 1,256,80 | |
| 20.10.2023 | 2223011742 | výmena svietidiel | 4500227277 | Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 51219859 | 1,325,92 | |
| 20.10.2023 | 2223011743 | Pracovné náradie | 4500227399 | PEMAR, s.r.o., Mládežnícka 6, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36025089 | 1,386,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011744 | motorová píla | 4500227411 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 595,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011745 | Vyvetvovacia píla | 4500227402 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o., Fraňa Kráľa 10A, Brezno, 977 01, SK | 36745758 | 829,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011746 | ND na vozidlá | 4500227310 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 255,50 | |
| 20.10.2023 | 2223011747 | údržbová chémia | 4500226686 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 270,00 | |
| 20.10.2023 | 2223011748 | oprava BL275AI PU | 4500225994 | Peter Petrovič, Autoslužby P+P, Obrancov Mieru 137/63, Spišský Štvrtok, 053 14, SK | 37478761 | 1,536,74 | |
| 20.10.2023 | 2223011749 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500227111 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,329,00 |