Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2123000622 | Zmluva na vypracovanie DSP, DP, DSZ a AD pre stavbu D2 - Protihluková stena Lamač | ZM/2014/0162 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 1,330,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011515 | zelenina, ovocie | ET/2023/0028 | 4500227094 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 83,73 |
| 16.10.2023 | 2223011516 | revízia EZ, bleskozvodov | ZM/2022/0332 | 4500222915 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 4,200,00 |
| 16.10.2023 | 2223011517 | oprava rozvodov osvetlenia | 4500226970 | ELITSTAV s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50365789 | 948,40 | |
| 16.10.2023 | 2223011518 | oprava odvodnenia krajnice | 4500227052 | NELDAN s.r.o., Matúškovo 120, Matúškovo, 925 01, SK | 50846981 | 845,50 | |
| 16.10.2023 | 2223011519 | náplň do lekárničky | 4500227035 | KrasMedica s.r.o., Budatínska 18, Bratislava, 851 06, SK | 44026072 | 203,55 | |
| 16.10.2023 | 2223011520 | Autopotreby | 4500227225 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 673,27 | |
| 16.10.2023 | 2223011522 | Kancelársky nábytok | ZM/2022/0173 | 4500225610 | NABIMEX, s.r.o., Borovianska 2488/37, Zvolen, 960 01, SK | 36022331 | 2,029,70 |
| 16.10.2023 | 2223011523 | Kancelársky materiál | ZM/2022/0104 | 4500226802 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 36,38 |
| 16.10.2023 | 2223011524 | STK BA831SZ | 4500226645 | CONTROLPO, s. r. o., Petrovany - Vysielač 588, Petrovany, 082 53, SK | 36713309 | 91,25 |