Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | 2223011616 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500224407 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 707,00 |
| 17.10.2023 | 2223011617 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500225460 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,052,52 |
| 17.10.2023 | 2223011618 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500224405 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 4,359,00 |
| 17.10.2023 | 2223011619 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500224417 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,038,50 |
| 17.10.2023 | 2223011620 | obnova VDZ na D1 PJP | ZM/2022/0313 | 4500224404 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 10,533,50 |
| 17.10.2023 | 2223011621 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500224403 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 2,168,00 |
| 17.10.2023 | 2223011622 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500224406 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 1,037,00 |
| 17.10.2023 | 2223011623 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500224419 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 906,00 |
| 17.10.2023 | 2223011624 | obnova VDZ na D1 | ZM/2022/0313 | 4500225455 | DOSA Slovakia,s.r.o., Predmier 425, Predmier, 013 51, SK | 36412678 | 6,780,00 |
| 16.10.2023 | 2223011630 | základný videospot, upútavka | ZM/2022/0083 | 4500225494 | Soft Studio s.r.o., Gaštanová 3089/50, Žilina, 010 07, SK | 50392115 | 1,050,00 |