Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | 2223011592 | oprava BL393YI PU | 4500226918 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 3,087,09 | |
| 17.10.2023 | 2223011593 | ND na vozidlá | 4500226759 | LKQ SK s.r.o., Stará Vajnorská 15, Bratislava, 831 04, SK | 31596061 | 28,83 | |
| 17.10.2023 | 2223011597 | oprava zabezp. zariadenia | 4500226297 | Ladislav Prokša - LPsys, Trhová 321/9, Jelka, 925 23, SK | 32360631 | 320,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011598 | OOPP | 4500225926 | STEBERG s.r.o., Topoľnica 292, Topoľnica, 925 92, SK | 46604049 | 2,160,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011599 | oprava mosta D1-206 9/23 | ZM/2023/0284 | 4500223269 | Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, Bratislava, 821 08, SK | 46120602 | 179,958,98 |
| 17.10.2023 | 2223011600 | OOPP | 4500224779 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 7,981,80 | |
| 17.10.2023 | 2223011601 | OOPP | 4500225709 | Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY, Hviezdoslavova 1191/31, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 30666171 | 7,819,20 | |
| 17.10.2023 | 2223011602 | Podpora pre softvérové produkty 9/23 | ZM/2019/0301 | 4500220122 | GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, Banská Bystrica, 974 04, SK | 36033987 | 25,636,00 |
| 17.10.2023 | 2223011603 | oprava BAZ981 | 4500226899 | TOMS - SK, s.r.o., Jesenského 6, Detva, 962 12, SK | 36621323 | 4,465,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011604 | vývoz KO z odpočívadla 10/23 | 4500227017 | Verejnoprospešné služby Východná, Hlavná 616, Východná, 032 32, SK | 35992581 | 645,85 |