Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003142 oprava a údržba osob. mot. vozidiel 4500218125 PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK 36308994 265,61
31.03.2023 2323005269 Nájomná zmluva FO VP/2023/03428 Saleziáni Don Bosca Slovenská provincia, Miletičova 7, Bratislava, 821 08, SK 00586421 8,32
31.03.2023 2223003083 náplň oceľových fliaš 4500218105 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 282,30
31.03.2023 2223003084 prenájom oceľových fliaš 4500218107 OBORIL, s. r. o., Chovateľská cesta 8060/2/A, Trnava, 917 01, SK 50588711 115,00
31.03.2023 2223003085 pneuservis vozidiel 4500217840 MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK 31570364 742,14
31.03.2023 2223003087 STK vozidiel 4500217277 AUTOŠKOLA Jaroslav Prekop s. r. o., Trenčianska Turná 716, Trenčianska Turná, 913 21, SK 47411431 450,00
31.03.2023 2223003089 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217832 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 382,97
31.03.2023 2223003090 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500217929 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 8,315,58
31.03.2023 2223003092 Motorová nafta ZM/2020/0312 4500217621 T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK 34140425 14,466,88
31.03.2023 2223003093 uloženie odpadu 3/23 4500216910 MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o., Kúnovec 2797, Považská Bystrica, 017 01, SK 36265144 830,32