Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
03.04.2023 2223003218 Revízia neprieboj. poistiek 4500217769 BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK 36578509 415,00
03.04.2023 2223003273 strava zamestnancov NDS 4500217533 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 627,27
03.04.2023 2223003121 pneumatika 4500218126 Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK 36472697 273,32
03.04.2023 2223003137 TK a EK 4500216869 TEQO s.r.o., Považské Podhradie 467, Považská Bystrica, 017 04, SK 44798326 130,00
03.04.2023 2223003274 prenájom Liptov arény 4500215257 Tatry mountain resorts, a.s., Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 31560636 500,00
03.04.2023 2123000142 stanovenie VŠH vecného bremena OBJ/6910/2023 Ing. Peter Markovič, Štefánikova 149/37-5, Považská Bystrica, 017 01, SK 42374294 220,00
03.04.2023 2223003214 Chemikálie 4500218149 Peter Ormandík autosúčiastky, Gáň 35, Gáň, 924 01, SK 34647929 958,50
03.04.2023 2223003216 OaÚ nákl.motor.voz. 4500218131 Ján Dovina - JADO, Nebojsa 85, Galanta, 924 01, SK 40219615 1,160,00
03.04.2023 2223003219 Oprava BL929PM 4500217235;4500217319 Miloš Dubový - Autoservis, Rieka 910, Čadca, 022 01, SK 41500318 1,015,00
03.04.2023 2223003222 OOPP 4500217659 Marcela Kviatková, Mlynská 679/36, Námestovo, 029 01, SK 50400134 2,554,00