Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2023 | 2223011581 | Nábytok | 4500226469 | ANTARES EUROTRADE, spol. s r.o., Krajná cesta 783/10, Rastice, 930 39, SK | 34112545 | 192,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011583 | Autodoplnky | 4500227202 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 547,80 | |
| 17.10.2023 | 2223011584 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500226536 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,118,00 |
| 17.10.2023 | 2223011585 | OOPP | 4500226179 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 260,30 | |
| 17.10.2023 | 2223011586 | OOPP | 4500226219 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 376,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011587 | OOPP | 4500226153 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 478,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011588 | OOPP | 4500226166 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 1,091,10 | |
| 17.10.2023 | 2223011589 | servis BA609ZJ | 4500227007 | DOPRAVA A SLUŽBY K & T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK | 36008184 | 1,509,35 | |
| 17.10.2023 | 2223011590 | brit rovný | 4500226104 | Ing. Stanislav Machovčák, Raková 4112, Raková, 023 51, SK | 32234708 | 8,500,00 | |
| 17.10.2023 | 2223011591 | pneuservis AA291BP | 4500226916 | Ján Dovina - JADO, Nebojsa 84, Galanta, 924 01, SK | 40219615 | 520,00 |