Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2023 | 2223011569 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500227049 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 317,00 |
| 16.10.2023 | 2223011570 | AdBlue | ZM/2020/0312 | 4500227145 | T a M trans spedition, s.r.o., Šarovce 545, Šarovce, 935 52, SK | 34140425 | 388,64 |
| 16.10.2023 | 2223011571 | oprava BL238YG | 4500226178 | AUTOCAR - Ťažné Zariadenia, s.r.o., Kocmál 460/22, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36408905 | 650,77 | |
| 16.10.2023 | 2123000616 | Zmluva o poskytnutí služby stavebného dozora pre projekt D1 Hubová - Ivachnová | ZM/2014/0205 | AECOM POLSKA Sp. z o.o., org.zložka, A. Bernoláka 6, Ružomberok, 034 50, SK | 46907360 | 157,530,17 | |
| 16.10.2023 | 2223011572 | Pracovné náradie | 4500226938 | Hansa Flex, Hydraulik s.r.o., Košťany nad Turcom 325, Košťany nad Turcom, 038 41, SK | 31642608 | 225,56 | |
| 16.10.2023 | 2223011573 | prečistenie odpad. potrubia | 4500226506 | Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK | 37137841 | 280,00 | |
| 16.10.2023 | 2223011574 | Potraviny | ET/2023/0025 | 4500227088 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 293,66 |
| 16.10.2023 | 2223011575 | Potraviny | ET/2023/0031 | 4500227283 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 55,80 |
| 16.10.2023 | 2223011576 | Potraviny | ZM/2022/0317 | 4500227090 | Bidfood Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 133,22 |
| 16.10.2023 | 2223011625 | Inzercia v denníku Korzár | 4500224856 | PETIT PRESS, a.s., Lazaretská 12, Bratislava, 811 08, SK | 35790253 | 1,575,00 |