Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.10.2023 | 2223011487 | Vapex | 4500226678 | FLORIAN, s.r.o., Priekopská 26, Martin, 036 08, SK | 36427969 | 697,92 | |
| 13.10.2023 | 2223011488 | oprava čerpadla | 4500227071 | ELTON POPRAD, spol. s.r.o., Hlavná 3544/78, Matejovce, 059 51, SK | 36507628 | 80,00 | |
| 13.10.2023 | 2223011491 | Potraviny | ET/2023/0032 | 4500226674 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 730,30 |
| 13.10.2023 | 2223011492 | elektroinštalačný materiál | 4500227188 | Svetlux, s.r.o., Kriváň 144, Kriváň, 962 04, SK | 46352597 | 151,34 | |
| 13.10.2023 | 2223011495 | pneuservis BA917PK | 4500226971 | qwelltrack, s.r.o., Detva 3179, Detva, 962 12, SK | 47112301 | 165,80 | |
| 13.10.2023 | 2223011496 | oprava schodiska odp. Graniar | 4500224582 | GETASTAV ZVOLEN s.r.o., Lučenecká cesta 3559, Zvolen, 960 01, SK | 52127583 | 5,981,60 | |
| 13.10.2023 | 2223011497 | ND na BL994YJ | 4500227019 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 428,00 | |
| 13.10.2023 | 2223011498 | ND na vozidlá, mazivá | 4500227176 | Miroslav Chmelár - AUTOPOTREBY, Dolná Streda 707, Dolná Streda, 925 63, SK | 30021294 | 951,41 | |
| 13.10.2023 | 2223011499 | anténa, konektor | 4500227072 | MURTEL spol. s.r.o., Radničné námestie 1, Bratislava, 821 05, SK | 17334977 | 800,40 | |
| 13.10.2023 | 2223011500 | Akumulátor | 4500227110 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 359,10 |