Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2023 2223002919 laboratórne práce 03/2023 4500216027 Štátny geologický ústav D.Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava, 817 04, SK 31753604 231,00
27.03.2023 2223002923 Likvidácia odpadu 4500217428 KONTRAKT JMV, s.r.o., Krivá 18/1043, Košice, 040 01, SK 31666744 95,00
27.03.2023 2223002924 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500210130 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 954,00
27.03.2023 2223002925 revízie elektrických zariadení ZM/2022/0333 4500210503 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 1,050,00
27.03.2023 2223002930 Dopravné značky ZM/2019/0478 4500217442 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 468,40
27.03.2023 2223002931 oprava DBZ, tlmiča nárazov ZM/2019/0085 4500216185 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 14,065,00
27.03.2023 2223002933 oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216186 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,465,00
27.03.2023 2223002934 Oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216176 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 10,265,00
27.03.2023 2223002935 oprava DBZ na D1 ZM/2019/0085 4500216182 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 17,065,00
27.03.2023 2223002941 demontáž/montáž pevného disku 4500216500 SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK 35720905 807,00