Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
27.03.2023 2223002899 Školenia 4500217229 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 90,00
27.03.2023 2223002894 Stavebný, hutný mat. 4500217941 Prima Stavebniny, s. r. o., Nová ulica 4581/3C, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 54231558 122,67
27.03.2023 2223002897 Spojovací, spotr mat 4500217985 Technix - Trade, s. r. o., Demänová 80, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 47352744 109,83
27.03.2023 2223002899 Školenia 4500217229 JUMA Trenčín s.r.o., Železničná 7703/24, Trenčín, 911 01, SK 36365289 90,00
27.03.2023 2223002900 ND na vozidlá 4500217846 SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK 34124128 61,20
27.03.2023 2223002902 OaÚ nákl.motor.voz. 4500217853 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 298,00
27.03.2023 2223002903 Mazivá 4500217496 Viliam Jozefček GAPPA AUTOSERVIS, Okružná 2434/115, Zvolen, 960 01, SK 46596755 117,00
27.03.2023 2223002904 ND na vozidlá 4500217833 SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK 46263594 92,00
27.03.2023 2223002906 spojovací, spotrebný materiál 4500217722 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK 31727531 255,11
27.03.2023 2223002908 OaÚ budov 4500217359 Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK 47458054 859,20