Faktúry

×
Invoice delivery date Identification data of the invoice Description of the ordered performance Identification of the contract Order identification Name of supplier ID number of the supplier Amount in EUR without VAT
16.03.2023 3023000186 správny poplatok 4500217677 Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK 30416094 50,00
15.03.2023 2223002513 Kancelársky materiál ZM/2022/0104 4500217283 Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK 32627211 247,05
15.03.2023 2223002514 servis BL558GZ 4500216981 ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK 36514802 861,90
15.03.2023 2223002516 nájom, teplo, služby 2/23 ZM/2021/0439 4500217593 AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK 36033499 2,799,72
15.03.2023 2223002517 odvoz kontajnera 4500217180 Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK 045721 355,90
15.03.2023 2223002518 spojovací, spotrebný materiál 4500216454 TVOJA DOBA, spol. s r.o., Ľubochnianska 5, Ľubotice, 080 06, SK 36483320 156,70
15.03.2023 2223002519 PK - tunel Branisko 2/23 ZM/2021/0060 4500215359 DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 30225582 16,740,30
15.03.2023 2223002510 servis BL290VL 4500217303 BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK 30228573 946,80
15.03.2023 2223002520 oprava kladiva 4500217088 SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK 36314323 32,50
15.03.2023 2223002522 oprava BA817SX 4500216994 Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK 43249132 846,67