Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.03.2023	3023000186	správny poplatok		4500217677	Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK	30416094	50,00
15.03.2023	2223002513	Kancelársky materiál	ZM/2022/0104	4500217283	Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK	32627211	247,05
15.03.2023	2223002514	servis BL558GZ		4500216981	ESI Car, s.r.o., Cintorínska 1/A, Ľubotice, 080 06, SK	36514802	861,90
15.03.2023	2223002516	nájom, teplo, služby 2/23	ZM/2021/0439	4500217593	AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK	36033499	2,799,72
15.03.2023	2223002517	odvoz kontajnera		4500217180	Technické služby mesta, Kpt. Nálepku 1494/39, Galanta, 924 01, SK	045721	355,90
15.03.2023	2223002518	spojovací, spotrebný materiál		4500216454	TVOJA DOBA, spol. s r.o., Ľubochnianska 5, Ľubotice, 080 06, SK	36483320	156,70
15.03.2023	2223002519	PK - tunel Branisko 2/23	ZM/2021/0060	4500215359	DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	30225582	16,740,30
15.03.2023	2223002510	servis BL290VL		4500217303	BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK	30228573	946,80
15.03.2023	2223002520	oprava kladiva		4500217088	SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK	36314323	32,50
15.03.2023	2223002522	oprava BA817SX		4500216994	Miroslav Prekop-Autodielňa, Vysoká 717, Trenčianska Turná, 913 21, SK	43249132	846,67