Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2223010467 | servis BL892LC | 4500226069 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 746,52 | |
| 28.09.2023 | 2223010468 | servis BL483RM | 4500226008 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 2,676,04 | |
| 28.09.2023 | 2223010469 | servis BA823SX | 4500225686 | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Zvolenská cesta 48, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36643947 | 668,79 | |
| 28.09.2023 | 2223010470 | kurz Manažér kybernetickej bezp. | 4500224240 | TÜV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 561,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010471 | ročný servis, skúška plyn. kotlov | 4500225352 | REVEKON s.r.o. Prešov, Vodná 44, Prešov, 080 06, SK | 46121455 | 150,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010472 | oprava káblovej poruchy | ZM/2019/0258 | 4500224461 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,017,50 |
| 28.09.2023 | 2223010473 | oprava komunikácie | 4500225935 | BETAMONT, s.r.o., Lieskovská cesta 4564/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 2,062,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010474 | ND na TZ v tuneli | 4500225361;4500225771 | HAGARD: HAL, spol. s r.o., Pražská 9, Nitra, 949 11, SK | 50111990 | 475,72 | |
| 28.09.2023 | 2223010475 | Potraviny | ET/2023/0028 | 4500225767 | Fatra TIP, s.r.o., Košúty II. - Priemyselná zóna, Martin, 036 01, SK | 36412741 | 92,21 |
| 28.09.2023 | 2223010476 | Potraviny | ET/2023/0032 | 4500225515 | INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11, Zvolen, 960 01, SK | 36019208 | 639,33 |