Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2323009298 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2023/09609 | SG3 Inžiniering s.r.o., Rusovská cesta 56, Bratislava - mestská časť Petržalka, 851 01, SK | 51333384 | 47,459,17 | |
| 28.09.2023 | 3023000667 | právo používať frekvencie | 4500226137 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 45,00 | |
| 28.09.2023 | 3023000668 | právo používať frekvencie | 4500226139 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,96 | |
| 28.09.2023 | 5023000472 | Darčekové karty záloha | 4500226195 | Decathlon SK s. r. o., Pri letisku 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 47658827 | 700,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010507 | analýza pitnej vody | 4500225244 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 93,50 | |
| 28.09.2023 | 2223010461 | Nápojové poukážky BA2 | ET/2023/0026 | 4500226415 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 64,40 |
| 28.09.2023 | 2223010462 | servis BA647PR | 4500225934 | HYCA s.r.o., Viničnianska cesta 9, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 573,58 | |
| 28.09.2023 | 2223010463 | čistenie stanice, odvoz vody | 4500225892 | kal-servis s. r. o., Levárska 758/1, Gajary, 900 61, SK | 53131380 | 600,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010465 | ND na vozidlá | 4500225309 | Miloš Koleno MOTORSERVIS - KOLENO, Trenčianska cesta 4631/6, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 33412545 | 2,033,10 | |
| 28.09.2023 | 2223010466 | periodické skúšky | 4500224830 | STROJZVAR BaP spol. s r.o., Nevädzová 3, Košice, 040 01, SK | 36210986 | 20,00 |