Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2023 | 2223010497 | oprava sekčnej brány | 4500225298 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 808,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010498 | oprava cestných závor | 4500225347 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 752,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010499 | pneuservis vozidiel TT | 4500225920 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 996,02 | |
| 28.09.2023 | 2223010500 | oprava sekčnej brány | 4500225344 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 984,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010501 | servis plynového kotla | 4500225521 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 175,18 | |
| 28.09.2023 | 2223010502 | servis plyn. infražiaričov | 4500225502 | TZB - komplet, s.r.o., Markušovská cesta 36/831, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36575852 | 967,20 | |
| 28.09.2023 | 2223010503 | oprava kotla BUDERUS | 4500224771 | Peter Čikovský, Nábrežná 1473/26A, Smižany, 053 11, SK | 33980071 | 740,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010504 | Stavebný, hutný materiál | 4500226030 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o., Štefánikova 118, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 36580724 | 666,17 | |
| 28.09.2023 | 2223010505 | STK BL669XS | 4500226283 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 60,00 | |
| 28.09.2023 | 2223010506 | ND na vozidlá | 4500225706 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 652,96 |